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                                                                  澳门葡京网站

                                                                  澳门葡京网站2019年部門預算

                                                                  發佈時間:2019-03-22 來源: 【字體:

                                                                  目錄

                                                                  第一部分   澳门葡京网站概況

                                                                  一 ,部門的主要職責

                                                                  二 ,部門的基本情況

                                                                  第二部分   澳门葡京网站2019年部門預算情況說明

                                                                  I. 2019年部門預算收入和支出的說明

                                                                  2. 2019年“三個公衆”預算的說明

                                                                  第三部分   澳门葡京网站2019年部門預算表

                                                                  1.《收支預算總表》

                                                                  第二 ,《部門收入總表》

                                                                  第三 ,《部門支出總表》

                                                                  四 ,《財政撥款收支總表》

                                                                  V.《一般公共預算支出表》

                                                                  6.《一般公共預算基本支出表》

                                                                  七 ,《一般公共預算“三公”經費支出表》

                                                                  八 ,《政府性基金預算支出表》

                                                                   第四部分   名詞解釋

                                                                   

                                                                  第一部分   澳门葡京网站概況

                                                                  1.部門主要職責

                                                                  澳门葡京网站是由九江市委領導的一批人民組織和商會 。它是黨與政府之間的橋樑 ,與非公有制經濟聯繫起來 。這是政府的管理和非公有制 。經濟助理 。

                                                                  第二 ,部門基本情況

                                                                  澳门葡京网站有一個這個級別的預算單位 。工作人員21人 ,包括:17名行政人員和4名政府工作人員;現有員工44人 ,其中在職人員26人 ,其中行政管理人員19人 ,行政管理人員7人 ,退休人員1人; 17名退休人員 。工商業聯合會設立了辦事處 ,會員管理 ,對外宣傳 ,經濟聯絡社會服務 ,組織 ,綜合和一般機關 。沒有下屬單位 。

                                                                  第二部分   澳门葡京网站2019年部門預算情況說明

                                                                  一、2019年部門預算收支情況說明

                                                                  (一)收入預算情況

                                                                  2019年 ,市工商業聯合會總收入預算爲4,151,100元 ,比上年預算安排減少9.99萬元 。其中:財政撥款收入3491.1萬元 ,比上年預算安排減少158900元;其他收入26萬元 ,比上年預算安排增加22.5萬元;與上一年度的預算安排相比 ,財政撥款轉入40萬元 。這個數字減少了16.5萬元 。

                                                                  (二)支出預算情況

                                                                  2019年 ,市工商聯總支出預算爲451.11億元 ,比上年預算安排減少9.99萬元 。其中:

                                                                  根據支出項目類別:基本支出375.111萬元 ,比上年預算安排少4889萬元 。其中:工資福利支出207.36萬元 ,比上年預算安排減少11.63萬元 ,商品服務支出96.06萬元 ,比上年預算安排減少38.46萬元;個人和家庭補助津貼爲86,900元 。年度預算安排增加20萬元 。項目支出40萬元 ,比上年預算安排增加40萬元 ,主要用於商品和服務 。

                                                                  根據支出功能科目:一般公共服務支出33.34萬元 ,比上年預算安排減少7.19萬元;社會保障和就業支出478,800元 ,比上年預算安排增加18萬元;衛生和醫療支出爲135,000 。元 ,預算安排數量比上年減少11.5萬元;住房保障支出爲21.04萬元 ,比上年的預算安排減少了17,300元 。

                                                                  根據經濟支出類別:工資和福利支出203.76萬元 ,比上年預算安排減少11.63萬元;商品服務支出136.06萬元 ,比上年預算安排增加1.54萬元;人民幣和家庭補貼86,000元 ,比上一年的預算安排增加200萬元 。

                                                                  (三)財政撥款支出情況

                                                                  2019年 ,全市工商聯合會財政撥款支出預算爲3491,100元 ,比上年預算安排減少158900元 。具體支出爲:一般公共服務267.49萬元 ,比上年預算安排減少139900元;社會保障和就業支出478,800元 ,比上年預算安排增加18萬元;衛生和醫療衛生支出13.5萬元 ,比上年預算安排減少11.5萬元;住房保障支出爲20240元 ,比上年預算安排減少1.73 。萬元 。

                                                                  (四)政府性基金情況

                                                                  沒有使用政府資助的預算撥款分配支出 。

                                                                  (五)機關運行經費等重要事項的說明

                                                                  2019年 ,部門機構的經營費用爲94.02萬元 ,比2018年預算增加4.5萬元 ,增長4.02% 。

                                                                  根據財政部《地方預決算公開操作規程》的澄清 ,該機構的業務費用是指各部門的公共資金 ,包括辦公和印刷費 ,郵電費 ,差旅費 ,會議費 ,福利費 ,日常維護費等 。費用 ,特殊材料和一般設備購置費 ,辦公用水和電費 ,辦公室供暖 ,辦公和物業管理費 ,公務車輛運營和維護費等費用 。

                                                                  (六)政府採購情況

                                                                  2019年 ,全市工商聯合政府採購總額1萬元 ,其中:政府採購商品預算爲0萬元 ,政府採購項目預算爲0萬元 ,政府採購服務預算爲0萬元 。

                                                                  (七)國有資產佔有使用情況

                                                                  截至2018年8月31日 ,該部門共有0輛車 ,其中0輛爲一般商務車 ,0輛爲執法車 。

                                                                  2019年的部門預算沒有安排購買車輛預算 。

                                                                  二、2019年“三公”經費預算情況說明

                                                                  2019年 ,市工商聯“三公”年初預算資金5萬元 ,比上年減少14.9萬元 。其中:

                                                                  出國營業(土地)費用爲1萬元 ,比上年減少13.5萬元 。主要原因是年內沒有出國安排 。

                                                                  官方接待費爲5萬元 ,比上年減少14,000元 。主要原因是:認真落實八項中央規章 ,嚴格加強對官方接待的管理 。

                                                                  公務用車的購置和運營費用爲1萬元 ,與上年相同 。原因是2016年3月 ,該市進行了官方車輛改革 ,我不會保留公務用車 。

                                                                  第三部分 澳门葡京网站2019年部門預算表

                                                                  1.《收支預算總表》

                                                                  第二 ,《部門收入總表》

                                                                  第三 ,《部門支出總表》

                                                                  四 ,《財政撥款收支總表》

                                                                  V.《一般公共預算支出表》

                                                                  6.《一般公共預算基本支出表》

                                                                  七 ,《一般公共預算“三公”經費支出表》

                                                                  八 ,《政府性基金預算支出表》

                                                                  (參見上表的附件)

                                                                  第四部分 名詞解釋

                                                                   

                                                                  一、收入科目

                                                                  (1)財務撥款:指本財政撥付的本年度撥款 。

                                                                  (2)其他收入:指公共機構的財政撥款 ,營業收入和營業收入以外的收入 。

                                                                  (三)上一年度的結轉和餘額:包括2018年以來結轉的資金數額 ,包括本年度結轉的資金餘額和前幾年結轉的資金餘額 。

                                                                  二、支出科目

                                                                  (1)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(科)行政業務(項目):指用於確保機構正常運作和完成日常任務的基本支出 。

                                                                  (2)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(章節)一般行政事務(項目):指負責履行部門職責的部門的職能 ,主要是促進民營經濟的發展和項目支出 。項目層面的科目尚未單獨設置用於非公有制黨建和其他業務活動 。

                                                                  (3)社會保障和就業(類)行政單位退休(科)退休行政單位(項目)是指用於該單位的退休資金 。

                                                                  (4)社會保障和就業(類)行政機構退休(支付)機關和事業單位基本養老保險繳費(項目)是指單位的基本養老保險繳費 。

                                                                  (5)健康與衛生(級)行政機構醫療(科)行政單位醫療(項目)是指該單位的基本醫療保險繳費 。

                                                                  (6)住房保障(類)住房改革(科)住房公積金(項目)主要用於部門按照國家政策向員工提供住房公積金和住房補貼的基本費用 。

                                                                  (7)基本支出:指管理機構爲確保機構正常運轉和完成日常工作而發生的人事費和公共支出 。

                                                                  (8)項目支出:指除基本支出外 ,完成具體行政任務或職業發展目標所發生的費用 。

                                                                  (9)“三公”資金:包括出國開支(土地) ,公務用車購置和運營費 ,官方接待費 。其中 ,出國(國內)的費用是指出國單位的國際旅行費用(國家) ,外國城市的交通費用 ,住宿費用 ,食品費用 ,培訓費用 ,公衆費用 。和雜項費用等;官方車輛購買和運營費用是指官方業務 。車輛購買(包括車輛購置稅)和燃料 ,維修 ,跨橋費 ,保險費 ,安全獎勵等的支出;官方接待費是指各類官方接待(包括外賓)的支出 。

                                                                  (10)經營經營資金:指各部門的公共資金 ,包括辦公和印刷費 ,郵電費 ,差旅費 ,會議費 ,福利費 ,日常維護費 ,特殊材料和一般設備購置費 ,辦公用房公用事業 ,辦公用房取暖費 ,辦公用房物業管理費 ,公務用車運營維修費等費用 。

                                                                  工商聯2019年部門預算公開表.pdf
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