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                                          澳门葡京网站

                                          澳门葡京网站2017年部門決算

                                          發佈時間:2018-10-16 來源: 【字體:

                                             

                                          第一部分  澳门葡京网站概況

                                          一 ,部門的主要職責

                                          二 ,部門的基本情況

                                          第二部分  2017年部門決算表

                                          一 ,收入和支出決算的摘要

                                          二 ,損益表

                                          三 ,支出報表表

                                          4.財政撥款收入和支出的決算摘要

                                          五 ,一般公共預算財政撥款支出最終報表

                                          六 ,一般公共預算財政撥款基本支出最終報表

                                          七 。一般公共預算財政撥款“三公”支出報表

                                          8.政府資助的基金預算財務收支決算表

                                          IX 。國有資產佔用表

                                          第III部2017年部門決算賬戶聲明

                                          一 ,最終損益表的說明

                                          2.對支出決算的說明

                                          III 。財務撥款支出決算的說明

                                          IV 。對一般公共預算財政撥款的最終賬目的說明

                                          五 ,“三公”基金對一般公共預算財政撥款的決算說明

                                          VI 。該機構的運營費用說明

                                          七 。政府採購支出說明

                                          八 ,預算績效說明

                                          第四部分  名詞解釋

                                          I.收入主體

                                          第二 ,支出主題

                                          第一部分   澳门葡京网站部門概況

                                           

                                          一 ,部門的主要職責

                                          澳门葡京网站是由九江市委領導的九江市人民和民間商會組成的 。它是黨與政府之間的橋樑和紐帶 ,與非公有制經濟聯繫起來 。政府管理非公有制經濟 。其主要職責是:(1)加強和改進非公有制經濟實體的思想政治工作; (二)參與政治協商 ,發揮民主監督作用 ,積極參與國家事務管理; (3)協助政府管理和服務非公有制經濟;促進商會的改革和發展; (五)參與勞動關係協調 ,協調社會治理 ,促進社會和諧穩定; (6)指導非公有制企業和非公有制經濟實體依法誠信經營 ,瞭解非公有制企業和非公有制經濟實體 。上訴 ,幫助他們依法保護自己的合法權益 ,按照各種所有制法律促進生產要素的平等使用 ,公開公正地參與市場競爭 ,同等保護通過法律 ,促進平等權利 ,平等機會和平等規則 。參與經濟糾紛的調解和仲裁 。

                                          二 ,部門的基本情況

                                          該部門決算的範圍是澳门葡京网站的預算單位之一 。

                                          截至2017年底 ,該部門共編制了21人 ,其中包括17名行政人員和4名工作人員 。截至年底 ,共有43人 ,其中包括27名在職人員 ,1名退休員工和15名退休員工 。

                                          第二部分 2017年部門決算表

                                           

                                          一 ,收入和支出決算的摘要

                                          二 ,損益表

                                          三 ,支出報表表

                                          4.財政撥款收入和支出的決算摘要

                                          五 ,一般公共預算財政撥款支出最終報表

                                          六 ,一般公共預算財政撥款基本支出最終報表

                                          七 。一般公共預算財政撥款“三公”支出報表

                                          8.政府資助的基金預算財務收支決算表

                                          IX 。國有資產佔用表

                                          (見附件)

                                           

                                          第三部分  2017年部門決算情況說明

                                          I.最終損益表的說明

                                          2017年部門總收入爲628.84萬元 ,其中年初營業額和餘額爲55.38萬元 ,比2016年減少17.02% ,減少113,500元;全年實現總收入5,739,900元 ,比2016年增加24.3萬元 ,增加443萬元 。 % ,主要原因是工作任務增加 。

                                          今年收入的具體構成:財政撥款收入536.3萬元 ,佔93.58%;營業收入0萬元 ,佔0%;營業收入0萬元 ,佔0%;其他收入36.8萬元 ,佔6.42% 。

                                          二 ,情況的支出聲明

                                          2017年部門總支出6,284,700元 ,其中全年支出582.67萬元 ,比2016年增加22.53萬元 ,增長4.02% ,主要原因是工作量增加;年末成交額和餘額458,100元 ,較2016年減少95,700元 ,下降17.28% ,主要原因是工作任務增加 。

                                          今年具體支出構成:基本支出582.67萬元 ,佔比100%;項目支出0萬元 ,佔0%;營業費用爲0萬元 ,佔0%;其他支出爲0萬元 ,佔0% 。

                                          III 。財務撥款支出決算的解釋

                                          該部門2017年度本年度支出財政撥款年初爲348.9萬元 ,最終結算金額爲533.3萬元 ,佔年初預算的153.7% 。其中:

                                          (1)年初公共服務支出估算爲270.9萬元 ,最終結算爲494.44萬元 ,完成年初預算的165.85% ,主要原因是工作量增加和政府獎勵費用 。

                                          (二)年初社會保障和就業支出43.66萬元 ,決算46.24萬元 。初步預算爲105.67% ,主要是由於提高了工資和員工等級以及養老保險繳費基數的增加 。

                                          (3)年初醫療和計劃生育費用預算爲136,700元 ,最終結算爲146,600元 ,佔年初預算的107.24% 。主要原因是提高了員工的工資和等級以及養老保險繳費基數的增加 。

                                          (四)住房保障支出初步預算爲205,100元 ,最終結算爲220,100元 。初步預算完成率爲107.31% ,主要原因是員工工資和等級的提升以及住房公積金繳納基數的增加 。

                                          (5)其他收入的初始預算爲1萬元 ,最終結算爲21萬元 。主要原因是省財政分配了非公共黨建費 。

                                          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                                          2017年部門公共預算的基本支出爲5,533,500元 ,其中:

                                          (1)工資福利支出248.7萬元 ,比2016年增加74.09萬元 ,增長42.37% ,主要原因是新增員工養老保險和前幾年欠下的部分醫療保險;

                                          (2)商品和服務支出98.6萬元 ,比2016年減少26.66萬元 ,減少21.29% ,主要原因是三大公款支出減少 。

                                          (3)個人和家庭津貼支出205.8萬元 ,比2016年減少23.63元 ,減少10.3% 。主要原因是退休人員的生活費用分配給社會保障 。

                                          (4)其他資本支出爲1萬元 ,2016年和2017年無資本支出 。

                                          五 ,“三公”基金對一般公共預算財政撥款的決算說明

                                          該部門2017年一般公共預算財政撥款“三公”支出預算開始20.5萬元 ,最終數量爲87,800元 ,完成預算42.83% ,最終覈算數減少78,700元 ,下降47.27 % ,其中:

                                          (1)由於國家(外)的支出 ,年初預算爲14萬元 ,最終結算爲6萬元 ,預算完成42.86% 。與2016年相比 ,決算減少了48,400元 ,減少了44.64% 。主要原因是今年參加市人大會投資促進活動的人中有一人是一人或兩人 。具體費用:市工商聯黨委書記吳楊柳參加市人大組織的巴西和阿根廷6萬元經貿談判 。

                                          (2)年初的官方接待費爲6.5萬元 ,最終結算爲2.78萬元 ,預算爲42.77% 。與2016年相比 ,最終結算減少了26,200元 ,減少了48.52% 。主要原因是我將嚴格執行中央“八項規定”和各省市的有關規定 ,嚴格執行接收標準 ,控制隨餐數量 ,實行嚴格節約 。今年 ,實際正式招待會共收到25批次 ,296人次 。

                                          (3)公務用車購置和運營維護費用年初爲1萬元 。今年沒有官方車輛購買和公務車輛運營和維護費用 。我將於2016年3月31日將一輛公務車交給市委 ,市政局車輛管理處 。沒有公務車 。

                                          6.代理商的運營費用說明

                                          2017年部門經營費用爲98.59萬元 ,比2016年增加15.21萬元 ,增長18.24% 。主要原因是由於任務和投資促進任務的增加 ,旅行費用增加 。

                                          七、政府採購支出情況說明

                                          該部門的2017年度政府採購預算和決算 。

                                          八、預算績效情況說明

                                          (1)績效管理工作的發展 。

                                          該部門沒有進行績效管理評估 。

                                          (二)部門決算中項目績效的自我評估結果

                                          該部門沒有對項目績效進行自我評估 。

                                          第四部分  名詞解釋

                                          I.收入賬戶

                                          (1)財務撥款:指本財政撥付的本年度撥款 。

                                          (2)其他收入:指公共機構的財政撥款 ,營業收入和營業收入以外的收入 。

                                          (三)上一年的結轉和餘額:2016年所有結轉和餘額的資金數額將包括在內 ,包括本年度餘額基金的結轉和結轉餘額基金多年來積累的 。

                                          二、支出科目

                                          (1)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(科)行政業務(項目):指用於確保機構正常運作和完成日常任務的基本支出 。

                                          (2)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(章節)一般行政事務(項目):指負責履行部門職責的部門的職能 ,主要是促進民營經濟的發展和項目支出 。項目層面的科目尚未單獨設置用於非公有制黨建和其他業務活動 。

                                          (3)社會保障和就業(類)行政單位退休(科)退休行政單位(項目)是指用於該單位的退休資金 。

                                          (4)社會保障和就業(類)行政機構退休(支付)機關和事業單位基本養老保險繳費(項目)是指單位的基本養老保險繳費 。

                                          (5)醫療和計劃生育(C)行政機構醫療(金額)行政單位醫療(項目)是指單位的基本醫療保險繳款 。

                                          (6)住房保障(類)住房改革(科)住房公積金(項目)主要用於部門按照國家政策向員工提供住房公積金和住房補貼的基本費用 。

                                          (7)基本支出:指管理機構爲確保機構正常運轉和完成日常工作而發生的人事費和公共支出 。

                                          (8)項目支出:指除基本支出外 ,完成具體行政任務或職業發展目標所發生的費用 。

                                          (9)“三公”資金:包括出國開支(土地) ,公務用車購置和運營費 ,官方接待費 。其中 ,出國(國內)的費用是指出國單位的國際旅行費用(國家) ,外國城市的交通費用 ,住宿費用 ,食品費用 ,培訓費用 ,公衆費用 。和雜項費用等;官方車輛購買和運營費用是指官方業務 。車輛購買(包括車輛購置稅)和燃料 ,維修 ,跨橋費 ,保險費 ,安全獎勵等的支出;官方接待費是指各類官方接待(包括外賓)的支出 。

                                          (10)經營經營資金:指各部門的公共資金 ,包括辦公和印刷費 ,郵電費 ,差旅費 ,會議費 ,福利費 ,日常維護費 ,特殊材料和一般設備購置費 ,辦公用房公用事業 ,辦公用房取暖費 ,辦公用房物業管理費 ,公務用車運營維修費等費用 。

                                          澳门葡京网站2017年部門決算表
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